| Fecha | Documento | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | Publivaciòn de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior, orientado a las mejoras de la Gestiòn de la Entidad.Periodo Primer y Segundo Semestre de 2022 | «Publicaciòn de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior, orientado a las mejoras de la Gestiòn de la Entidad |  |
| 14/07/2022 | Informe de Servicio Relacionado N° 004-2022-OCI/HNDM | «Verificación del Cumplimiento a la Presentación de la Lista de Nombramientos y Contratos» | |
| 11/01/22 | implementación de recomendaciones del II Semestre de 2021 | Estado de implementacion de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestion. |
|
| 16/07/21 | Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG | Modifica la Directiva Directiva N° 014-2020-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión» | |
| 30/03/21 | Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG | Modifica la Directiva Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión» | |
Implementación del Sistema de Control Interno
2021-2022
2020
| Fecha | Documento | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| 28/08/20 | Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG | Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión» | |
2019
| Fecha | Documento | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| 15/05/19 | Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG | Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado» | |
| 25/07/19 | Charla de Sensibilización | Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. | |
| 11/08/19 | R.D. 166-2019/D/HNDM | Designación de los responsables para la implementación del Sistema de Control Interno | |
2018
| Fecha | Documento | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| 07/03/18 | Acta N° 006-2018 | Presentación del Proyecto del Plan de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno y designación de los coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad. | |
| 12/12/17 | RD N° 203-2017/D/HNDM | Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo. | |
| 22/03/18 | Acta N° 007-2018 | Presentación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo, asimismo informar y coordinar sobre las actividades a seguir según normativa vigente. | |
| 03/05/18 | – | Nómina de coordinadores designados para el apoyo de implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo | |
| 04/07/18 | RD N°112-2018-D-HNDM | Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional «Dos de Mayo». | |
| 27/03/18 | Acta N° 008-2018 | Presentación de los Coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad, asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente. | |
| 29/05/18 | Acta N° 009-2018 | Presentación del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno de la Entidad; asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente y comunicar el inicio de actividades para el Diagnóstico del SCI en el HNDM. | |
2017
| Fecha | Documento | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| 20/04/17 | Acta Nº 001-2017 | Instalación del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM. | |
| 20/02/17 | RD N° 138-2016/D/HNDM | Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM. | |
| 18/08/17 | Acta de Compromiso | Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM. | |
| 17/05/17 | Acta N° 002-2017 | Presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM. | |
| 26/07/17 | Acta N° 003-2017 | Corrección del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM. | |
| 19/09/17 | Acta N° 004-2017 | Remisión del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM a la Dirección General para aprobación con Resolución Directoral. | |
| 19/09/17 | Acta N° 005-2017 | Subsanación de las Observaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento al Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM. | |
| 29/11/17 | Diapositivas de ponencia | Ponencia: Implementación del Sistema de Control Interno (Link Video) | |
2016
| Fecha | Documento | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| 27 OCT 2016 | RD N° 138-2016/D/HNDM | Resolución Directoral de la conformación del Comité de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo». | |
| 27 OCT 2016 | RD N° 204-2016/D/HNDM | Resolución Directoral donde se aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno, para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo». | |
| 27 OCT 2016 | Acta Nº. 001-2016 CCI | Instalación del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo». | |
| 27 OCT 2016 | Acta Nº 002-2016 CCI | Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo». | |
| 27 OCT 2016 | Acta Nº 003-2016 CCI | Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo». | |
| 27 OCT 2016 | Reglamento del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo | |
2018
| Fecha | Documento | Descripción | Descargar |
|---|---|---|---|
| 11/05/18 | Resolución Directoral N° 086 | Conformar el Equipo de trabajo operativo y el Equipo de trabajo evaluador, quienes brindarán soporte al Comité de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo. | |
| 11/05/18 | Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo. | |
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| 19/06/18 | Acta N° 010-2018 | Distribución de las actividades relacionadas a la verificación de los documentos de gestión de la Entidad con los componentes del sistema de control interno, mientras se espera su aprobación con acto resolutivo. | |
| 13/08/18 | Acta N° 011-2018 | Presentación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 112-2018/D/HNDM de fecha 04 de Julio de 2018. | |
