Implementación

Implementación del Sistema de Control Interno

2021

Fecha	Documento	Descripción	Descargar
11/01/22	implementación de recomendaciones del II Semestre de 2021	Estado de implementacion de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestion.
16/07/21	Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG	Modifica la Directiva Directiva N° 014-2020-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión»
30/03/21	Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG	Modifica la Directiva Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión»

2020

Fecha	Documento	Descripción	Descargar
28/08/20	Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG	Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión»

2019

Fecha	Documento	Descripción	Descargar
15/05/19	Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG	Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado»
25/07/19	Charla de Sensibilización	Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
11/08/19	R.D. 166-2019/D/HNDM	Designación de los responsables para la implementación del Sistema de Control Interno

2018

Fecha	Documento	Descripción	Descargar
07/03/18	Acta N° 006-2018	Presentación del Proyecto del Plan de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno y designación de los coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad.
12/12/17	RD N° 203-2017/D/HNDM	Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo.
22/03/18	Acta N° 007-2018	Presentación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo, asimismo informar y coordinar sobre las actividades a seguir según normativa vigente.
03/05/18	–	Nómina de coordinadores designados para el apoyo de implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo
04/07/18	RD N°112-2018-D-HNDM	Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional «Dos de Mayo».
27/03/18	Acta N° 008-2018	Presentación de los Coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad, asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente.
29/05/18	Acta N° 009-2018	Presentación del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno de la Entidad; asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente y comunicar el inicio de actividades para el Diagnóstico del SCI en el HNDM.

2017

Fecha	Documento	Descripción	Descargar
20/04/17	Acta Nº 001-2017	Instalación del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM.
20/02/17	RD N° 138-2016/D/HNDM	Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM.
18/08/17	Acta de Compromiso	Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM.
17/05/17	Acta N° 002-2017	Presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM.
26/07/17	Acta N° 003-2017	Corrección del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM.
19/09/17	Acta N° 004-2017	Remisión del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM a la Dirección General para aprobación con Resolución Directoral.
19/09/17	Acta N° 005-2017	Subsanación de las Observaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento al Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM.
29/11/17	Diapositivas de ponencia	Ponencia: Implementación del Sistema de Control Interno (Link Video)

2016

Fecha	Documento	Descripción	Descargar
27 OCT 2016	RD N° 138-2016/D/HNDM	Resolución Directoral de la conformación del Comité de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
27 OCT 2016	RD N° 204-2016/D/HNDM	Resolución Directoral donde se aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno, para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
27 OCT 2016	Acta Nº. 001-2016 CCI	Instalación del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
27 OCT 2016	Acta Nº 002-2016 CCI	Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
27 OCT 2016	Acta Nº 003-2016 CCI	Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo».
27 OCT 2016		Reglamento del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo

2018

Fecha	Documento	Descripción	Descargar
11/05/18	Resolución Directoral N° 086	Conformar el Equipo de trabajo operativo y el Equipo de trabajo evaluador, quienes brindarán soporte al Comité de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo.
11/05/18		Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo.
19/06/18	Acta N° 010-2018	Distribución de las actividades relacionadas a la verificación de los documentos de gestión de la Entidad con los componentes del sistema de control interno, mientras se espera su aprobación con acto resolutivo.
13/08/18	Acta N° 011-2018	Presentación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 112-2018/D/HNDM de fecha 04 de Julio de 2018.