logo-peru
Portal de Transparencia
  • Inicio
  • Institucional
    • Reseña Histórica
    • Misión
    • Visión
    • Autoridades
    • Oficinas
    • Organigrama
  • Normatividad
    • Año 2023
    • Año 2022
    • Año 2021
    • Año 2020
    • Año 2019
    • Año 2018
  • Gestión
    • Información Estadística
    • Información sobre Adquisiciones
    • Información Presupuestal
    • Información de Personal
    • Información Epidemiológica
      • Boletín Epidemiológico
      • Sala Situacional
    • Programación de Guardias
    • Sistema de Control Interno
  • Cartera de Servicios
  • Noticias
  • Anexos Telefónicos
  • Sistema de Control Interno
    • Plazos
    • Implementación
    • Base Legal
  • Ley 27806
  • Código de Etica
  • Difusión SCI
  • Registro de Visitas
Documentos Normativos

Implementación del Sistema de Control Interno

2021-2022
2020
2019
2018
2017
2016
2021-2022
Fecha Documento Descripción Descargar
13/01/2023 Publivaciòn de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior, orientado a las mejoras de la Gestiòn de la Entidad.Periodo Primer y Segundo Semestre de 2022 «Publicaciòn de Recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior, orientado a las mejoras de la Gestiòn de la Entidad

hj
14/07/2022 Informe de Servicio Relacionado N° 004-2022-OCI/HNDM «Verificación del Cumplimiento a la Presentación de la Lista de Nombramientos y Contratos» hj
11/01/22 implementación de recomendaciones del II Semestre de 2021 Estado de implementacion de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestion.
hj
16/07/21 Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG Modifica la Directiva Directiva N° 014-2020-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión» hj
30/03/21 Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG Modifica la Directiva Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión» hj
2020
Fecha Documento Descripción Descargar
28/08/20 Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG Directiva N° 006-2016-CG/GPROD «Reporte del estado de implementación de las recomendaciones del informe de Auditoria orientadas a la mejora de la gestión» hj
2019
Fecha Documento Descripción Descargar
15/05/19 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado» hj
25/07/19 Charla de Sensibilización Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. hj
11/08/19 R.D. 166-2019/D/HNDM Designación de los responsables para la implementación del Sistema de Control Interno hj
2018
Fecha Documento Descripción Descargar
07/03/18 Acta N° 006-2018 Presentación del Proyecto del Plan de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno y designación de los coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad. hj
12/12/17 RD N° 203-2017/D/HNDM Plan de sensibilización y capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo. hj
22/03/18 Acta N° 007-2018 Presentación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo, asimismo informar y coordinar sobre las actividades a seguir según normativa vigente. hj
03/05/18 – Nómina de coordinadores designados para el apoyo de implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo hj
04/07/18 RD N°112-2018-D-HNDM Programa de trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional «Dos de Mayo». hj
27/03/18 Acta N° 008-2018 Presentación de los Coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas de la Entidad, asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente. hj
29/05/18 Acta N° 009-2018 Presentación del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno de la Entidad; asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del SCI, según normativa vigente y comunicar el inicio de actividades para el Diagnóstico del SCI en el HNDM. hj
2017
Fecha Documento Descripción Descargar
20/04/17 Acta Nº 001-2017 Instalación del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM. hj
20/02/17 RD N° 138-2016/D/HNDM Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM. hj
18/08/17 Acta de Compromiso Acta de compromiso indivudual para la Implementación del Sistema de Control Interno del HNDM. hj
17/05/17 Acta N° 002-2017 Presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM. hj
26/07/17 Acta N° 003-2017 Corrección del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM. hj
19/09/17 Acta N° 004-2017 Remisión del Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI del HNDM a la Dirección General para aprobación con Resolución Directoral. hj
19/09/17 Acta N° 005-2017 Subsanación de las Observaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento al Plan de Sensibilización y Capacitación del S.C.I. del HNDM. hj
29/11/17  Diapositivas de ponencia  Ponencia: Implementación del Sistema de Control Interno (Link Video) hj
2016
Fecha Documento Descripción Descargar
27 OCT 2016 RD N° 138-2016/D/HNDM Resolución Directoral de la conformación del Comité de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo». hj
27 OCT 2016 RD N° 204-2016/D/HNDM Resolución Directoral donde se aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno, para la implementación  del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional «Dos de Mayo». hj
27 OCT 2016 Acta Nº. 001-2016 CCI Instalación del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital  Nacional «Dos de Mayo». hj
27 OCT 2016 Acta Nº 002-2016 CCI Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo». hj
27 OCT 2016 Acta Nº 003-2016 CCI Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del del Hospital Nacional «Dos de Mayo». hj
27 OCT 2016 Reglamento del Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo hj
2018
2018
Fecha Documento Descripción Descargar
11/05/18 Resolución Directoral N° 086 Conformar el Equipo de trabajo operativo y el Equipo de trabajo evaluador, quienes brindarán soporte al Comité de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo. hj
11/05/18 Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo. hj
19/06/18 Acta N° 010-2018 Distribución de las actividades relacionadas a la verificación de los documentos de gestión de la Entidad con los componentes del sistema de control interno, mientras se espera su aprobación con acto resolutivo. hj
13/08/18 Acta N° 011-2018 Presentación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 112-2018/D/HNDM de fecha 04 de Julio de 2018. hj
Facebook
Twitter
YouTube
Hospital Nacional Dos de Mayo - 2017
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram